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問(wèn)題已解決
20年買設(shè)備100萬(wàn)，當(dāng)年收發(fā)票入賬，尾款30萬(wàn)沒(méi)付。應(yīng)設(shè)備精度不夠22年9月達(dá)成和解協(xié)議，尾款30不在支付。我的問(wèn)題，這30萬(wàn)怎么入賬合適。做1.營(yíng)業(yè)收入繳企業(yè)所得，2.還是降固定資產(chǎn)原值降下來(lái)，3.還是供應(yīng)商沖紅重新開票。
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你好，都可以的，但是最簡(jiǎn)單的方法還是做到營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅，你紅沖你的固定資產(chǎn)的折舊不就也少了，對(duì)企業(yè)所得稅的影響也是一樣的。
2022 11/03 11:32
郭老師 
2022 11/03 11:32
這里的固定資產(chǎn)入賬價(jià)值還能修改嗎？
84785046 
2022 11/03 11:33
可以原值修改的
84785046
2022 11/03 11:36
營(yíng)業(yè)外就等于22年就要先繳企業(yè)所得稅，而且造成設(shè)備價(jià)值高估了，
郭老師
2022 11/03 11:37
對(duì)的是的，是這么做的，那都可以的，兩個(gè)都做法都可以。
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