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老師 申報表 9月銷項稅額54768.4 留抵稅額40783.47 加計抵減額13984.93 本月交增值稅0 怎么做分錄
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您好，留抵金額在你賬上是哪個科目下核算的？
2022 11/02 14:45
84784952 
2022 11/02 14:46
未交增值稅借方
QQ老師 
2022 11/02 14:47
你好，這樣的話只確認家加計扣除部分，記入營業(yè)外收入就可以
84784952
2022 11/02 14:48
分錄是這樣嗎
借：應交稅費-未交增值稅
待：營業(yè)外收入-加計抵減
QQ老師
2022 11/02 14:49
你好！是的，可以這樣處理
84784952
2022 11/02 14:49
謝謝老師
QQ老師
2022 11/02 14:51
不客氣歡迎下次提問
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