00:10:00
問題已解決
老師，我想請問一下，營業(yè)稅金及附加的金額，跟它下面對應的明細項，金額一定是對等的嗎？如果原本就會正常存在差額的話，一般還會有哪些業(yè)務是入到營業(yè)稅金及附加這個科目的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，稅金及附加應該是和下面的一致的，因為這里需要 計入附加稅的基本都列出來了，除非有些地方是自己有文件征收的建設費，水利基金等，這才是有差額
2022 10/27 13:25
84784987 
2022 10/27 13:43
老師，那您看看這張表里面的，我看就是不對等啊，稅金及附加和下面的明細。這個報表應該是系統(tǒng)自動生成出來的啊。
悠然老師01 
2022 10/27 13:45
這個是自動取數的，你得看下你們的取數公式是漏掉什么項目沒
84784987
2022 10/27 13:49
老師，意思是，還是像您說的，稅金及附加應該跟下面的明細金額加起來是一致的嗎？
悠然老師01
2022 10/27 13:51
是的，所以你得看報表公式設置的是不是有問題
84784987
2022 10/27 13:58
老師，利潤表里面，是不是只有稅金及附加需要跟下面的明細金額一致？其他的項，是不是都可以存在不對等的情況？
悠然老師01
2022 10/27 14:00
是的，其他項不需要一致的
84784987
2022 10/28 12:13
老師，我覺得有點奇怪。只有一個年度的是不對等的。其他年度的營業(yè)稅金及附加和下面的明細金額是對得上的啊。這是什么情況呢？不都是軟件自動生成報表的嗎？
悠然老師01
2022 10/28 12:14
要不然就是有新增科目公式沒改
84784987
2022 10/28 12:16
老師，是2020年的不對等。但是2021和2022又是對等的。
悠然老師01
2022 10/28 12:16
那不應該的啊，你能對比出差額找到是哪個科目嗎
84784987
2022 10/28 12:22
老師，那這個是不是得查看那一年的營業(yè)稅金及附加科目的明細賬？
悠然老師01
2022 10/28 12:22
是的，你的理解完全正確
閱讀 126
描述你的問題，直接向老師提問
368
意見反饋
