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老師好，我看了下資產(chǎn)負(fù)債表，明明每個月的稅金都交了，也都做了借 應(yīng)交稅費 已交稅金，貸銀行存款的憑證 為什么還是有余額？是因為我沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好；? ? 你們是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的； 對的； 去先結(jié)轉(zhuǎn)在看看? ?
2022 10/25 09:53
84784987 
2022 10/25 10:01
是不是這樣做的？我做完這個憑證還有余額
meizi老師 
2022 10/25 10:04
?你好；? ?你銷項稅大于了進項稅 了嗎? ?
84784987
2022 10/25 10:05
有的月份是大于的 有的是小于的
meizi老師
2022 10/25 10:09
參考附件的資料來結(jié)轉(zhuǎn)的??
84784987
2022 10/25 10:10
我現(xiàn)在不欠稅務(wù)局一毛錢 這個余額怎么給結(jié)轉(zhuǎn)掉？？用什么科目老師？
meizi老師
2022 10/25 10:13
你好；? ? ? 不欠的話；先把明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去； 在考慮怎么來沖； 差異多少錢? ?
84784987
2022 10/25 10:19
這里面都有余額，就借未交增值稅，貸已交稅金和進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎？
meizi老師
2022 10/25 10:24
?你好；? ? ? ? ? ? ???進行時轉(zhuǎn)出是做這兩筆的 ；然后 已交稅金 可以直接轉(zhuǎn) 未交增值稅??
84784987
2022 10/25 10:33
是這樣的嗎老師
meizi老師
2022 10/25 10:35
?你好；? 進項稅轉(zhuǎn)出分錄不對哦? ?
84784987
2022 10/25 10:38
啊？那怎么寫？您說慢一點
meizi老師
2022 10/25 10:42
?你好；? ?
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出??
貸??
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
?
84784987
2022 10/25 10:51
這樣嗎？我把所得稅跟已交稅金也算進去了
meizi老師
2022 10/25 10:54
你好；? ?你為什么? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅； 你去把所得稅做進去干嘛??
84784987
2022 10/25 10:57
哦哦對，我給刪了，那已交稅金做進去對嗎
meizi老師
2022 10/25 11:00
?是的； 做進去 就可以了? ?
84784987
2022 10/25 11:23
可是我資產(chǎn)負(fù)債表—應(yīng)交稅費的期末余額數(shù)字還是沒動，還是之前的2w多
meizi老師
2022 10/25 11:26
你好；? ? 你去看看未交增值稅期末是? 貸方金額嗎? ?
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