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問題已解決
老師我想麻煩您咨詢個問題，應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的話，軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎？還是如果應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)就設(shè)置在其他流動哪里取數(shù)，如果正數(shù)就在應(yīng)交稅費(fèi)那取數(shù)。或者軟件模版不變申報時候自己根據(jù)情況填到判斷填到對應(yīng)科目。這樣會不會被認(rèn)定為記賬、申報不一致呢？應(yīng)交負(fù)的話報表是不是不好看。謝謝您
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?你好；? ? ? 你負(fù)數(shù)是多繳納了稅費(fèi)； 還是? 你留底了進(jìn)項稅；? ?企業(yè)按照稅法規(guī)定應(yīng)交納的企業(yè)所得稅、增值稅等稅費(fèi),應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第30號--財務(wù)報表列報》的規(guī)定,根據(jù)其余額性質(zhì)在資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行列示.其中,對于增值稅待抵扣金額,根據(jù)其流動性,在資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動資產(chǎn)項目或其他非流動資產(chǎn)項目列示.
2022 10/24 16:36
84785020 
2022 10/24 16:38
沒留底啊，都沒認(rèn)證怎么留底。我們是進(jìn)貨了沒銷售我產(chǎn)品入庫記得應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅
meizi老師 
2022 10/24 16:44
?你好； 你 是不是有待認(rèn)證進(jìn)項稅； 你做待認(rèn)證進(jìn)項稅科目 也會影響報表數(shù)據(jù)的? ?
84785020
2022 10/24 16:45
你半天回答了個寂寞，不看我問的問題么。
meizi老師
2022 10/24 16:53
?你好；? 1? 申報數(shù)據(jù) 負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)? 和你賬上數(shù)據(jù)； 因為這個不會有問題的；? ?準(zhǔn)則也規(guī)定了? 要去 其他流動資產(chǎn)欄次體現(xiàn)? ? 待抵扣進(jìn)項稅金額的；? 你 實際應(yīng)交未交的在應(yīng)交稅費(fèi)欄次體現(xiàn)是沒有問題的 ； 我們公司的報表也是這樣的體現(xiàn)的； 沒有問題的；? ? 你要是擔(dān)心 ；那你就全部結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)到未交增值稅欄次去? ；? 不要 體現(xiàn)其他明細(xì)? ?
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