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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我這個(gè)增值稅申報(bào)表報(bào)不過 幫忙看下 是這樣 小規(guī)模沒有開票 季度含稅銷售總共是1172917.13元 但是不含稅銷售額是1138754.5元 免稅是34162.64元 但是我不知道怎么操作不過
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同學(xué)，是差額扣稅不，
2022 10/23 09:34
立峰老師 
2022 10/23 09:34
不是的話，不需要填附表二
立峰老師
2022 10/23 09:35
不是的話，不需要填附表一，不是附表二
84784980 
2022 10/23 09:42
老師 我截圖給你看吧 我不知道哪里出錯(cuò) 沒有差額
立峰老師
2022 10/23 09:54
同學(xué)你這是主表還是附表一，上邊的數(shù)字是自動(dòng)生成的還是你填的？
84784980
2022 10/23 10:07
我填的 那個(gè)減免是我填的
立峰老師
2022 10/23 10:14
同學(xué)你好，你的減免稅明細(xì)表，需要填，
84784980
2022 10/23 10:15
我填了 不知對(duì)不對(duì)
立峰老師
2022 10/23 10:15
01045308? ?《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào)
84784980
2022 10/23 10:17
就是這個(gè) 你看我填的對(duì)不對(duì) 發(fā)圖片過去
立峰老師
2022 10/23 10:19
不對(duì)，第二列不要填數(shù)字
84784980
2022 10/23 10:22
不填 第七行填不出數(shù)字
立峰老師
2022 10/23 10:27
哪一開的第7行沒有數(shù)字，第5列第7行有數(shù)字沒34162.64
84784980
2022 10/23 10:29
沒有 如果不填 那個(gè)跳不出
立峰老師
2022 10/23 10:31
你是不是附表一填扣除額了，咱們不是差額扣數(shù)不要填附表一
84784980
2022 10/23 10:35
老師 這個(gè)我銷售額我填下面那個(gè)3%及5%那個(gè)服務(wù)免稅那個(gè)地方是可以對(duì)嗎
立峰老師
2022 10/23 10:39
最上邊的數(shù)字是自己生成的還是你填寫的。如果填寫的去掉，不要填
立峰老師
2022 10/23 10:40
不是差額扣稅的企業(yè)，這張表不要填數(shù)字
立峰老師
2022 10/23 10:41
這是附表一嗎，同學(xué)，同學(xué)截圖時(shí)把一張表截圖完整
84784980
2022 10/23 10:41
自己填的 沒有數(shù)字跳出來
84784980
2022 10/23 10:42
老師 過去 填好了 謝謝
立峰老師
2022 10/23 10:43
好的，申報(bào)好了是吧？
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