請(qǐng)教一下。就是這個(gè)公對(duì)公來回打款怎么入賬啊

那你當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的？實(shí)際這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？是你們單位想做成本嗎？

明明我們出去的錢應(yīng)該是成本。我們租對(duì)方挖掘機(jī)。我直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本的。我們是運(yùn)輸物流有限公司。有疑問的是，對(duì)方公司又打錢給我賬戶。我應(yīng)該怎么做賬呢?？梢运闫渌麡I(yè)務(wù)收入嗎

我們也沒有開票給對(duì)方。關(guān)鍵我們是一般納稅人。開普票專票都要繳納稅款吧

你當(dāng)時(shí)做了借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，現(xiàn)在借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你先掛著這個(gè)，你沒給對(duì)方提供服務(wù)，做不了收入的。

如果我們給他拖東西了也是可以做收入是吧。還是主營業(yè)務(wù)收入。沒有開票也應(yīng)該做無票收入吧

你好 對(duì) 可以這么做。

做無票收入也是做13%點(diǎn)。老板能哭死。還是掛其他應(yīng)付吧。掛其他應(yīng)付又感覺其他應(yīng)付一直在變大。

還要請(qǐng)教老師一個(gè)問題。我報(bào)表未分配利潤1－8有全是對(duì)的。到了9月結(jié)轉(zhuǎn)后就相差2.65?？赡苣芰τ邢蘧褪菦]找出原因怎么辦呢

你們提供運(yùn)輸?shù)脑?，一般納稅人9%。

你們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？比如加油的發(fā)票？

未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤嗎？那你看一下你有沒有以前年度損益調(diào)整或者是未分配利潤調(diào)整過。

說錯(cuò)了。老師真優(yōu)秀。就是看不出來有沒有調(diào)整還有以前年度損益

油票不是很多。有時(shí)很多。還有一個(gè)問題就是我們老板竟然拿公司的賬戶還自己的貸款打到貸款賬戶上。這筆賬怎么入呢

你賬上有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？你看明細(xì)賬或者是未分配利潤。

加油的話，你有車去加油就能弄到

貸款賬戶當(dāng)時(shí)是銀行存款還是其他貨幣資金？如果是其他貨幣資金的話，借其他貨幣資金貸銀行存款 還本金利息，借短期借款或者是長期借款，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息，貸其他貨幣資金。