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問題已解決

老師，新接一家公司這是6月份的科目余額表，應(yīng)交稅費(fèi)貸方?jīng)]有余額，7月份扣稅怎么做憑證呢？

84784966| 提問時(shí)間：2022 10/19 13:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，那你看一下扣的是哪一個(gè)稅款。
2022 10/19 13:50
郭老師
2022 10/19 13:50
是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784966
2022 10/19 13:53
小規(guī)模，4-6月份有增值稅1910.45元，印花稅47.76元，都是在7月份扣的
郭老師
2022 10/19 13:54
你看看他賬上做的收入，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，做的是這個(gè)嗎？
郭老師
2022 10/19 13:54
印花稅的借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅。
84784966
2022 10/19 13:57
她這樣做的
郭老師
2022 10/19 13:58
那他的銷項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出去的？
郭老師
2022 10/19 13:58
如果沒有轉(zhuǎn)的話，應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)里面有這個(gè)余額才對(duì)。
84784966
2022 10/19 13:58
然后有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 10/19 14:00
應(yīng)交稅費(fèi)還是有金額的。
84784966
2022 10/19 14:01
我現(xiàn)在需要做一筆反的分錄嗎？
郭老師
2022 10/19 14:03
的，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款，做這個(gè)不就可以?。?/div>
84784966
2022 10/19 14:08
是零怎么做
郭老師
2022 10/19 14:09
看一下應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額怎么是零的，還有一筆應(yīng)該。
84784966
2022 10/19 14:12
找到了，老師你太厲害了
郭老師
2022 10/19 14:13
那你應(yīng)該這個(gè)世界其他應(yīng)付款貸銀行存款是不是個(gè)人墊付了？
84784966
2022 10/19 14:14
是的，個(gè)人墊付了
84784966
2022 10/19 14:15
謝謝您了！
郭老師
2022 10/19 14:15
那你就借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
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