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咨詢一個問題，小規(guī)模企業(yè)，由于申報時把第一季度和第二季度增值稅報錯，導致要退第一季度的增值稅，第二季度補繳，現(xiàn)第二季度已補繳，但是第一季度稅費金額確定稅款還未收到，怎么做帳呢？
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你好，沒有退回來的不用做。掛著應交稅費就可以了。
2022 10/14 15:48
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，第一季度的沒做未開票收入申報，第二季度按照第一季度的稅率開票。第一次跟稅局溝通出問題，導致第二季度多繳納了增值稅，后來重新更正了第一第二季度的增值稅申報表，也補繳了第一季度的增值稅。我想請問下我第二季度多繳納的增值稅怎么做賬？更正了第一季度補繳的增值稅怎么做賬？后面退回的第二季度增值稅又要怎么做賬？
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印花稅第一季度沒交，第二季度補繳可以么？
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小規(guī)模企業(yè)第一季度交了增值稅，然后第二季度沖紅，增值稅可以退稅？
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小規(guī)模小微企業(yè)，2024年第一季度申報的收入是2萬，現(xiàn)在2025年第二季度發(fā)現(xiàn)2024年第一季度申報多了5000元，這個2024年5000元可以在2025年第二季度的收入減出來再申報嗎？比如第二季度收入是1萬，然后減去第一季度5000元，就申報5000選可以嗎？
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老師，第一季度要交的稅費，我是四月份申報的時候才繳納的，那我這稅費是算在第一季度的報表還是第二季度呢
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