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開錯的發(fā)票，跨月負數重開了，之前收回給購買方的發(fā)票要怎么處理？要放進會計憑證里面嗎？還是另外裝訂呢？
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你好，開了紅字發(fā)票原發(fā)票單獨存放就可以
2022 10/12 13:28
84785012 
2022 10/12 13:38
開錯的記賬聯和購買方兩聯一起裝訂是嗎？
84785012
2022 10/12 13:38
負數的記賬聯和購買方兩聯一起裝訂是嗎？
84785012
2022 10/12 13:39
還是就購買方單獨裝訂，記賬聯還是要放進原始憑證？
QQ老師 
2022 10/12 13:40
您好，紅字發(fā)票裝訂在憑證里，收回的原錯誤發(fā)票單獨存放就可以
84785012
2022 10/12 13:46
紅字放票記賬聯和購買方兩聯一起裝訂到記賬憑證里是嗎？還是只放記賬記賬聯呢？
QQ老師
2022 10/12 13:48
你好！紅字發(fā)票你不給對方嗎？
84785012
2022 10/12 14:49
沒有給，對方是單位，只是稅率錯了，金額都是對的
QQ老師
2022 10/12 14:50
您好，開了紅字發(fā)票，應該是給對方的
84785012
2022 10/12 14:51
要是給對方對方不要呢？
QQ老師
2022 10/12 15:13
你好，單獨存放就可以
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