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問題已解決

上一屬期，有一張憑證做錯了，下面圖第一行，它是主營業(yè)務成本 正確的應該是其他應付款，我在這一期應該怎么樣改??？

84785012| 提問時間：2022 10/12 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借其他應付款、借主營業(yè)務成本負數(shù)
2022 10/12 12:01
84785012
2022 10/12 12:24
數(shù)量 是借方還是貸方 增加??？11個
郭老師
2022 10/12 12:32
借方負數(shù) 就表示貸方 增加
84785012
2022 10/12 13:39
老師 是數(shù)量 主營業(yè)務成本 是數(shù)量明細帳，數(shù)量上要借方還是貸方呀？
郭老師
2022 10/12 13:40
主營業(yè)務成本也有數(shù)量嗎？若是的話，在借方填寫負數(shù)，它屬于貸方，是你的成本減少，利潤增加。
84785012
2022 10/12 13:48
是啊 有數(shù)量，數(shù)量也填負數(shù)嗎？？還是直接貸方11?。?/div>
郭老師
2022 10/12 13:49
你如果在這個科目寫貸方的話，直接數(shù)量填寫11，如果是在借方的話是負數(shù)是11
84785012
2022 10/12 14:18
好的老師 明白了 我試一下 謝謝老師
郭老師
2022 10/12 14:19
可以的，可以試一下。
84785012
2022 10/12 15:07
老師 這個主營業(yè)務成本-5262.77，在財務報表上面是不是要填在利潤表營業(yè)成本上啊？？是填負數(shù)還是正數(shù)啊？
郭老師
2022 10/12 15:11
對的，是的，填寫負數(shù)
84785012
2022 10/12 15:15
報表其他地方需要改嗎？
郭老師
2022 10/12 15:16
你好，其他的不需要修改的。
郭老師
2022 10/12 15:16
你的所得稅申報表根據(jù)利潤表來就可以的。
84785012
2022 10/12 15:20
老師 我這個本年累計是應該加上還是減去??？？是1037111.94-5262.77嗎？
郭老師
2022 10/12 15:22
本年累計應該是減去的。
84785012
2022 10/12 15:24
那利潤表的累計凈利潤跟負債表的未分配利潤期末減期初數(shù) 不相等了啊？
郭老師
2022 10/12 15:25
你好怎么會不相等？
84785012
2022 10/12 15:29
現(xiàn)在利潤表上面累計凈利潤是-385045.11，負債表沒有改，還是-390307.88，差了5262.77啊，是不是負債表上面哪里需要改啊？
郭老師
2022 10/12 15:30
去修改修改未分配利潤，你的未分配利潤需要增加。
郭老師
2022 10/12 15:30
你的本年利潤變了，你的未分配利潤跟著修改。
84785012
2022 10/12 15:35
嗯嗯 未分配利潤增加了，但是負債表左右不相等了，左邊少啊，是不是庫存要增加 ??？？
郭老師
2022 10/12 15:36
你好 其他應付款會增加。 你
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