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問題已解決
老師：這個題為什么不是用（1 776+11-555）÷（1+9%）×9%-555÷（1+9%）×9%計(jì)算應(yīng)納稅額呢？ 答案里沒有在國內(nèi)道路工程收入里扣掉分包款
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你好，這里的分包款是計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 10/12 08:25
84784966 
2022 10/12 10:46
您的意思是指只有預(yù)繳的時候計(jì)算預(yù)繳稅額基數(shù)上才能扣掉分包款的價稅合計(jì)金額？回到企業(yè)所在地稅務(wù)局申報時，對取得專票的分包款，不能在計(jì)算銷項(xiàng)稅的基數(shù)上扣除，只能直接扣減分包款對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅？這是課件上的公式，預(yù)繳計(jì)算稅額時，基數(shù)是差額（是扣掉了分包款的），回到企業(yè)當(dāng)?shù)囟悇?wù)申報， 公式里扣減的進(jìn)項(xiàng)稅，我想確認(rèn)一下是否包含分包款對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅？
答疑蘇老師 
2022 10/12 11:08
你好，是的，是這樣的。
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