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問(wèn)題已解決

老師能給個(gè)編制一個(gè)完整的分錄么

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 22:03

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速問(wèn)速答

泡泡醬老師

金牌答疑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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你好借：以前年度損益調(diào)整 120 ? 貸：累計(jì)攤銷 ?120 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 30(120×25％)貸：以前年度損益調(diào)整 ?30 ?借：盈余公積13.5 ?（90*0.15） ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?76.5 貸：以前年度損益調(diào)整 ?90

2022 10/11 22:49

84784967

2022 10/12 05:16

什么時(shí)候用遞延所得稅？什么時(shí)候用應(yīng)交所得稅？

泡泡醬老師

2022 10/12 09:39

你好，應(yīng)交所得稅就是當(dāng)期的利潤(rùn)經(jīng)過(guò)調(diào)整后算出來(lái)的當(dāng)期應(yīng)該繳納的所得稅，遞延所得稅就是當(dāng)期會(huì)計(jì)口徑和稅法口徑不一樣有差異的時(shí)候，這個(gè)差額乘以稅率就是遞延所得稅。以后年度影響應(yīng)交稅費(fèi)