月餅發(fā)票抬頭直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎，還是先入庫先做進(jìn)項(xiàng)，發(fā)放的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

你好，直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)就可以了。

在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)直接加水何其多。

直接價(jià)稅合計(jì)做，剛才打錯(cuò)。

意思是說直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)貸預(yù)付賬款？進(jìn)項(xiàng)直接全部入成本，發(fā)票在勾選平臺(tái)選擇不抵扣？

借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸預(yù)付賬款

對(duì)的是的，選擇這一個(gè)選項(xiàng)。

沒有通過應(yīng)付職工薪酬，直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)

最好是通過應(yīng)付職工薪酬，和你的工資一樣。

老師，銷項(xiàng)14821.80，進(jìn)項(xiàng)21101.77，期末留抵6279.97，增值稅加計(jì)抵減稅額2110.18，增值稅分錄怎么寫

期末留抵在哪個(gè)科目里面？

增值稅期末留抵6279.97，加計(jì)抵減期末余額2110.18

增值稅期末留抵在哪個(gè)科目里面掛著？

科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額不對(duì)

所以我也不知道

那你交稅之前怎么做的？

瞎做的，現(xiàn)在要把他做對(duì)，調(diào)整到對(duì)的方向要怎么弄

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)14821.8 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)21101.77?6279.97

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入2110.18