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我們是一般納稅人，現(xiàn)在注銷時發(fā)現(xiàn)還有9萬塊的存貨沒有處理，但是我們不想交稅，可以盤虧嗎
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你好，盤虧的話，咱們是
借待處理財產損益貸庫存商品，然后呢，
借營業(yè)外支出貸待處理財產損益，這個營業(yè)外支出還要做納稅調整，然后增加的是利潤，也會涉及到企業(yè)所得稅。
2022 10/10 10:20
84785040 
2022 10/10 10:34
老師我剛查了一下，我們這批貨是過期發(fā)霉了，不用了，做報廢比較合適，做報廢的話需要交稅嗎
李霞老師 
2022 10/10 10:39
報廢的話，這個要報稅務局審批的，過程挺麻煩的。
84785040
2022 10/10 10:44
那老師，您看我這件事怎么處理比較妥當呢
李霞老師
2022 10/10 10:46
我建議剛才按照我的，因為金額也確實不太大，然后轉入營業(yè)外支出做匯算清繳的時候做調整。
84785040
2022 10/10 10:51
直接做盤虧嗎
84785040
2022 10/10 10:53
分錄我該怎么做呢老師
李霞老師
2022 10/10 10:55
你好，盤虧的話，咱們是
借待處理財產損益貸庫存商品，然后呢，
借營業(yè)外支出貸待處理財產損益，這個營業(yè)外支出還要做納稅調整，然后增加的是利潤，也會涉及到企業(yè)所得稅。
84785040
2022 10/10 11:18
這里需要算稅嗎，應繳稅費增值稅進項稅額轉出
李霞老師
2022 10/10 11:23
你好同學，這里的話不牽扯的，不牽扯稅款。
84785040
2022 10/10 11:24
好的謝謝老師，今天真幸運遇到你的講解，希望以后能多跟你學習
李霞老師
2022 10/10 11:28
祝您生活愉快開心
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