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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我們公司是建筑公司，2021年許多項(xiàng)目上的間接費(fèi)用和勞務(wù)費(fèi)只記到了工程施工里，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到成本，可以結(jié)轉(zhuǎn)到今年成本里呢
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你好，這個(gè)成本最好能和對(duì)應(yīng)的收入匹配下
2022 10/10 08:42
84784994 
2022 10/10 08:43
收入都結(jié)轉(zhuǎn)了，這些費(fèi)用不能作為稅前利潤(rùn)抵扣嗎
小寶老師 
2022 10/10 08:46
不是不能扣除，而是要收入確認(rèn)時(shí)，同時(shí)確認(rèn)成本，現(xiàn)在是跨年了最好通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84784994
2022 10/10 08:50
我就是這個(gè)意思，所以通過(guò)以前年度損益調(diào)整這樣做是合規(guī)的對(duì)嗎
小寶老師
2022 10/10 08:50
是的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整這樣做是最正確的
84784994
2022 10/10 08:51
好的謝謝老師
小寶老師
2022 10/10 08:52
客氣，期待您的五星好評(píng)
84784994
2022 10/10 09:32
請(qǐng)問(wèn)老師可以幫我寫(xiě)一下這筆賬務(wù)完整的會(huì)計(jì)分錄嗎
小寶老師
2022 10/10 09:35
你好您這倆具體賬務(wù)科目以及金額發(fā)個(gè)截圖把
84784994
2022 10/10 09:39
工程施工 期初余額 借方948548.29 圖片好像發(fā)不了
小寶老師
2022 10/10 09:54
借以前年度損益調(diào)整
貸工程施工
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84784994
2022 10/10 10:07
這樣做今年的凈利潤(rùn)會(huì)變少嗎
小寶老師
2022 10/10 10:15
不影響年的利潤(rùn)，影響的是以前年度的
84784994
2022 10/10 10:17
所以調(diào)整了今年利潤(rùn)還是不會(huì)變少對(duì)嗎
小寶老師
2022 10/10 10:23
是的，不影響本年的利潤(rùn)
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