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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，公司前面2個(gè)季度繳納了企業(yè)所得稅的，后面第三季度被查后，補(bǔ)交了很多稅金，現(xiàn)在做這個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)負(fù)很多，那前面繳納的稅金那豈不是稅務(wù)局還要退還給公司
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你好，后面第三季度備查后補(bǔ)交了很多稅金，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
2022 10/09 16:16
84785023 
2022 10/09 16:32
我補(bǔ)交稅金時(shí)，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款，是查到之前有很多銷售額沒(méi)申報(bào)
郭老師 
2022 10/09 16:32
你好，具體的是哪一個(gè)稅款的？
84785023
2022 10/09 16:33
是散客戶不用開票的
郭老師
2022 10/09 16:33
如果是增值稅的話，你做營(yíng)業(yè)外支出，這里不可以的，增值稅抵扣不了利潤(rùn)。
84785023
2022 10/09 16:36
增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅都有
84785023
2022 10/09 16:36
那請(qǐng)問(wèn)這些怎么做分錄
84785023
2022 10/09 16:37
還有印花稅
郭老師
2022 10/09 16:37
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅，
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅，印花稅
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅
郭老師
2022 10/09 16:38
借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅貸銀行存款。
84785023
2022 10/09 16:56
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交增值稅怎么計(jì)提
郭老師
2022 10/09 16:56
收入少做了，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)、查補(bǔ)稅款貸銀行存款。
84785023
2022 10/09 17:12
這個(gè)是核查直接做的稅金，都沒(méi)有修改申報(bào)表的
郭老師
2022 10/09 17:14
不用申報(bào)的，你直接自己補(bǔ)上就可以。
郭老師
2022 10/09 17:14
這個(gè)是今年的收入還是以前年度的？
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