進項發(fā)票不符

借成本費用貸進項稅額轉出，借方就是原來做帳借方的科目不變。 進項稅額轉出填寫增值稅附表二，找到一樣名稱的選擇上就行，沒有一樣名稱的，就選擇其他。

老師，之前的賬沒有了?，F(xiàn)在稅務要查。我怎么給倒推出3月到7月的賬來

這需要根據(jù)你實際業(yè)務的情況。要說一下具體什么業(yè)務。

之前是找代理記賬公司代理的賬，現(xiàn)在跑路了，找不到了?，F(xiàn)在稅局要查我們公司賬，現(xiàn)補賬。根據(jù)明細賬還是總賬還是財務報表補賬

那你們原來有沒有做帳？要是一點帳沒做，那你就是先盤點。整理單據(jù)盤點出來期初數(shù)據(jù)。如果你原來申報有數(shù)據(jù)的，你就按你原來申報數(shù)據(jù)來和帳對應做帳。

一般納稅人是一月一做賬還是一個季度一做賬

一般納稅人是按月做帳，然后也是按月報稅。

哦哦，按季度做賬不行嗎

不行的，按月來做帳，按月結賬再做下個月的。

我看之前的代理是給按季做的賬，這符合稅務局的要求嗎

按季度來做帳，不符合規(guī)定的。會計需要按月來賬務處理。

進項稅轉出，計提分錄是，借主營業(yè)務成本，貸進項稅轉出。繳納的話就是，借進項稅轉出，貸銀行對嘛

交稅，借應交稅費，未交增值稅，貸銀行存款

進項發(fā)票我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅務局不讓抵扣了。我是做進項轉出還是讓對方?jīng)_紅

您好，報表是進項轉出，發(fā)票有錯是開紅字發(fā)票

我認證了發(fā)票，對方又紅沖了。報稅的話，進項稅我應該填在第幾行？

這個問題循環(huán)了，前面回復過了 進項稅額轉出填寫增值稅附表二，找到一樣名稱的選擇上就行，沒有一樣名稱的，就選擇其他。

對方紅沖就現(xiàn)在紅字發(fā)票進項轉出