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問(wèn)題已解決

跨年補(bǔ)交納社保怎么寫(xiě)分錄。12月份也沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在1月怎么寫(xiě)

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/22 13:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬
2017 06/22 13:59
84785044
2017 06/22 14:10
借：利潤(rùn)分配-未分利潤(rùn) 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：銀行存款 這分錄是什么意思 對(duì)嗎
鄒老師
2017 06/22 14:11
你好，跨年的不能用管理費(fèi)用核算，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
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