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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果我這個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人，那9月份開(kāi)給客戶(hù)的普票開(kāi)錯(cuò)了，這個(gè)月要重開(kāi)，我是按小規(guī)模來(lái)開(kāi)還是一般納稅人稅率？
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你好，按照小規(guī)模的來(lái)看。
2022 10/08 11:58
84785010 
2022 10/08 13:45
那這個(gè)是算進(jìn)9月的？賬務(wù)處理怎么做呀？
郭老師 
2022 10/08 13:56
你好，屬于九月份的收入，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785010
2022 10/08 14:04
那如果十月我還有要開(kāi)給這個(gè)客戶(hù)的，是同一份合同，但是是按進(jìn)度付款 再開(kāi)相應(yīng)金額發(fā)票這樣的，轉(zhuǎn)為一般納稅人之后稅率是哪個(gè)
郭老師
2022 10/08 14:05
你好，按照一般納稅人的稅率。
84785010
2022 10/08 14:11
那我沖紅重新開(kāi)的呢？按哪個(gè)呢
郭老師
2022 10/08 14:12
你好紅沖小規(guī)模的還是按照小規(guī)模的來(lái)重新開(kāi)。
84785010
2022 10/08 14:14
這個(gè)沖紅重新開(kāi)的正數(shù)發(fā)票是算9月份的收入嗎
郭老師
2022 10/08 14:15
對(duì)的是的，還是屬于九月份的收入，因?yàn)槟阍谑路菀徽龜?shù)一負(fù)數(shù)是零。
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