老師 我是結轉增值稅 月底結轉增值稅哦

老師 這是我9月份的增值稅表格 我做憑證的時候和這個表格里面的數(shù)據(jù)不一樣，表格里面9月要交257255.39，但是我做憑證做的金額不是這些，

借銷項 進項轉出 貸進項 未交增值稅

老師 您說“進項轉出”？我們沒有進項轉出的啊

那就不寫這個，同學

老師，那我請問一下，就是我給您發(fā)的那個截圖，如果做憑證的話，怎么結轉增值稅呢？

從上面看不出，要看應交增值稅科目余額表

上面那個表格就是九月份的稅的情況，麻煩您看一下下面那個合計，我這個月做帳也是根據(jù)那個做的，應交稅費未交增值稅8月有余額，是不是，這個月我結轉增值稅的時候，要把它給沖掉？

對的下個月要交掉，同學

八月份應交稅費未交增值稅是在借方有余額，九月份結轉增值稅的時候，需不需要把八月份的那個余額給沖掉？

同學下個月你交增值稅會自動沖掉

那意思這個月結轉增值稅的時候不要把它沖掉是吧？

對的同學是這樣的

老師，那如果沖掉了，是不是不符合做帳的邏輯？

我做帳的時候把它沖掉了，所以我感覺是不是多此一舉？

不是的同學你做帳和申報要保持一致

好吧，老師，是不是我跟您表達的不清楚啊，我感覺到現(xiàn)在還沒有解決我這個問題

通紅月你記住能夠記入未交增值稅就是你們結轉過的，下個月實際要繳納的增值稅