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員工幫公司墊付材料款報銷，沒有收到發(fā)票如何做賬?已經(jīng)付款給員工了
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你好
這個正常賬務處理，但是在匯算清繳的時候調增的
2022 10/07 09:42
84785013 
2022 10/07 09:43
請問會計分錄怎么寫？
王超老師 
2022 10/07 09:58
借：原材料
貸：其他應付款
等到報銷的時候
借：其他應付款
貸：銀行存款
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