那企業(yè)所得稅申報(bào)表，是不是收入和利潤(rùn)正常填寫，在填寫一個(gè)免稅收入嗎？

你好，是的，是這樣的

還有這個(gè)免稅收入我們是不是要再做一比分錄呢？怎么做啊，我公司收入29320，然后利潤(rùn)是21550 ，我是不是收入填寫29320，利潤(rùn)填寫21550，在填寫一個(gè)免稅收入29320呢，這樣利潤(rùn)是負(fù)數(shù)耶

你好，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品減免所得稅，是填寫這個(gè)表格的相應(yīng)欄次

那需要的對(duì)應(yīng)做分錄嗎

你好，減免所得稅，不需要特地做分錄

我剛剛看了下，電子稅務(wù)局上沒有這個(gè)附表呢？我在哪里增加這個(gè)附表呢

你好，這個(gè)是年度申報(bào)表里面自帶的啊

但是我現(xiàn)在季報(bào)怎么申報(bào)呢

你好，季度申報(bào)的時(shí)候，直接填寫減免的所得稅是多少就是了?

嗯，我剛剛看了下，如果填寫在免稅收入，可以選擇其他 但是填寫再所得稅減免的話，那就是利潤(rùn)是多少就減免多少是嗎？

如果不填寫賬務(wù)里面不做一個(gè)減免的分錄，是不是數(shù)據(jù)和申報(bào)表就不一致了啊

你好，是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算的所得稅是多少就減免多少。

那分錄我是不是得做一個(gè)，不然賬務(wù)上就有兩萬(wàn)多的利潤(rùn)

你好，這里不需要做所得稅分錄，因?yàn)楸緛?lái)就減免了 啊