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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下租房子的，交的押金收不回來(lái)了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應(yīng)收款-某某押金1.5萬(wàn)，問(wèn)了稅務(wù)局，說(shuō)違約金不能單獨(dú)開(kāi)票，需要把之前房租發(fā)票7萬(wàn)發(fā)票拿回去。重新按7萬(wàn)房租和1.5萬(wàn)押金發(fā)票，和開(kāi)在一張發(fā)票上，分兩條:7萬(wàn)房租租賃 1.5違約金 ，3月份這個(gè)7萬(wàn)已經(jīng)做過(guò)賬了。現(xiàn)在怎么紅沖3月份的賬？開(kāi)的這個(gè)8.5需要怎么做賬？后附件用什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，你把7月的憑證找到，做相反分就是沖賬了，或者同方向負(fù)數(shù)。然后再按照8.5萬(wàn)的發(fā)票做賬，紅沖的時(shí)候把原來(lái)7月的憑證附在后面 就可以了。
2022 09/30 14:51
84785044 
2022 09/30 14:55
這個(gè)7萬(wàn)我3月份付過(guò)了，我3月發(fā)票7萬(wàn)，昨天給稅務(wù)局紅沖了，當(dāng)時(shí)我這么做賬的。借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬-某某7萬(wàn) 貸:銀行存款7萬(wàn) ，這個(gè)是我當(dāng)時(shí)租賃發(fā)票分錄，我又做的其他應(yīng)收款押金，某某，1.5萬(wàn)，貸銀行存款，，老師怎么紅沖發(fā)票，老師你能給我寫(xiě)下嘛？
潘潘老師 
2022 09/30 15:05
借：管理費(fèi)用 -7萬(wàn)
貸應(yīng)付賬款 -7萬(wàn)
借 應(yīng)付賬款-7
貸銀行存款-7
借：其他應(yīng)收款-1.5
貸銀行存款-1.5
現(xiàn)在重新開(kāi)票
借管理費(fèi)用 8.5
貸銀行存款 8.5
84785044
2022 09/30 15:06
老師1.5萬(wàn)押金那個(gè)3月份入的，沒(méi)有發(fā)票啊。我看你怎么做紅沖了??？
潘潘老師
2022 09/30 15:09
你的1.5不是要一起和7萬(wàn)開(kāi)票了嗎，這個(gè)當(dāng)作租金支付
84785044
2022 09/30 15:11
老師，為啥我們付款，我們上面財(cái)務(wù)都讓從應(yīng)付賬款過(guò)渡一下?。拷?管理費(fèi)用-租賃費(fèi)7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某某7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬-某某7萬(wàn) 貸:銀行存款7萬(wàn)，像這樣原來(lái)我3月份做這筆
潘潘老師
2022 09/30 15:14
就看一下你們核算要求，如果你是有發(fā)票同時(shí)付款，是直接付款卻可。應(yīng)付賬款是欠別人的款后續(xù)才支付，所以才會(huì)通過(guò)這個(gè)科目 。
潘潘老師
2022 09/30 15:14
你們財(cái)務(wù)應(yīng)該是想方便看賬吧。
84785044
2022 09/30 15:39
沖紅這個(gè)分錄，用啥后附件呢？重新開(kāi)回來(lái)的這個(gè)發(fā)票，摘要怎么寫(xiě)呢？
潘潘老師
2022 09/30 15:42
需要附你原來(lái)的憑證在后面就可以了。摘要：填紅沖幾月幾號(hào)什么業(yè)務(wù)
84785044
2022 09/30 15:45
新開(kāi)回來(lái)的這個(gè)發(fā)票8.5，摘要怎么
潘潘老師
2022 09/30 15:47
支付租金，備注什么時(shí)候到什么時(shí)候的即可
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