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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們單位這邊購進(jìn)的月餅一部分用于對客銷售，還有一部分中秋福利，發(fā)給員工，這邊賬怎么做，因?yàn)榍捌谠嘛灥钠币训挚酃催x，那我這邊的中秋節(jié)福利這部分是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬務(wù)上怎么做呢？
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您好，銷售部分正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就行，然后發(fā)給員工的那部分，咱們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 09/26 15:26
李霞老師 
2022 09/26 15:26
可以借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784972 
2022 09/26 15:48
另外采購的儲(chǔ)蓄卡用做中秋員工福利是開下面這張發(fā)票嗎？
李霞老師
2022 09/26 15:52
你好，這種的話是可以的，咱借預(yù)付賬款貸銀行存款，借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸預(yù)付賬款。
84784972
2022 09/26 16:27
中間那個(gè)帳務(wù)借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)是用于月末做計(jì)提用的嗎？
李霞老師
2022 09/26 16:32
您好，這筆憑證的話，對，就是用計(jì)提的
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