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問題已解決
今年4月份新辦一辦納稅人企業(yè)，因為剛剛開始新辦4-6月份沒有銷項，只有成本票，辦公費之類的，沒有開票所以成本票也沒有認證抵扣，導致其他應收款和應交稅費期末余額是負數(shù)，我們是建筑公司，估計10月份大征期做賬還是不會開票出去，應該怎么調(diào)賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 是一般納稅人
2022 09/16 16:49
meizi老師 
2022 09/16 16:54
?你好；? ? ? ?那你就先掛留底進項稅即可； 你沒有認證； 你掛的什么科目。 我看看? ?
84785016 
2022 09/16 17:00
掛的其他應收款
meizi老師
2022 09/16 17:03
?你好；? ? ?那你 其他應收款怎么會負數(shù)； 我看看你分錄? ?
84785016
2022 09/16 17:07
上一個會計做的，以老板的名義掛的貸方其他應收款
84785016
2022 09/16 17:07
現(xiàn)在怎么調(diào)呢
meizi老師
2022 09/16 17:10
?你好；? ? ?是老板墊付的這個款嗎 ？ 你走； 借其他應收款 貸其他應付款??
84785016
2022 09/16 17:12
就是說把他轉(zhuǎn)到其他應付款去是嗎，那那個應交稅費是負的能調(diào)嗎
84785016
2022 09/16 17:14
可以看看.
meizi老師
2022 09/16 17:15
?你好1. 是的。 避免負數(shù)去了。? ? ?應稅稅費； 你掛了那些科目? ??
84785016
2022 09/16 17:16
掛的這個哦
meizi老師
2022 09/16 17:17
你好； 你 都沒有認證； 你掛進項稅去干啥； 難怪會負數(shù)? ?
84785016
2022 09/16 17:18
不是我做的，現(xiàn)在怎么調(diào)呢
84785016
2022 09/16 17:19
掛哪去，怎么做賬
meizi老師
2022 09/16 17:19
?你好； 做；? ? ?應交稅費- 待認證進項稅 貸進項稅； 這樣沖? ??
84785016
2022 09/16 17:30
就是說，負數(shù)的其他應收款調(diào)：借：其他其他應收款 貸：其他應付款
負數(shù)的應交稅費，借：應交稅費-待認證進項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
是這樣吧
meizi老師
2022 09/16 18:23
?你好 ；? ? 是的 就這樣就可以了?
84785016
2022 09/16 19:21
好的，謝謝
meizi老師
2022 09/16 19:23
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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