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稅務檢查讓補繳21年度所得稅，咋做調(diào)整分錄
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借利潤分配，未分配利潤貸應交稅費、企業(yè)所得稅，
借應交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022 09/16 09:04
郭老師 
2022 09/16 09:04
這個是小企業(yè)會計準則做賬的。
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22年收到21年的所得稅退稅 當時做的退稅分錄然后結轉時做了以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅科目還有余額 檢查了之后發(fā)現(xiàn)21年交的所得稅是異地項目預繳的所得稅 所以沒有做計提分錄 直接做了交稅分錄
那么現(xiàn)在要怎么調(diào)整？補計提做平還是沖銷結轉的以前年度損益調(diào)整分錄？
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