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老師19行應(yīng)納稅額98104.15怎么計(jì)算？11行-18行不是98104.15，表二申報(bào)認(rèn)證的專票是16093.21。
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你好，這個(gè)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)-上期留底
如果你們有加計(jì)扣除的，需要減去加計(jì)扣除。
2022 09/15 10:07
84785044 
2022 09/15 10:12
是的，算出來了，謝謝老師
郭老師 
2022 09/15 10:12
不用客氣工作順利
84785044
2022 09/15 10:36
老師，加計(jì)抵減本期發(fā)生額是2413.98，我們加計(jì)抵減是享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%。這個(gè)本期發(fā)生額怎么計(jì)算出來的呢？本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是16093.21
郭老師
2022 09/15 10:38
進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%，按照這個(gè)來的，你之前是不是有沒扣除的。
84785044
2022 09/15 10:45
7月末表四加計(jì)抵減期末余額是11572.92，沒看到哪里有沒扣除的呢
84785044
2022 09/15 10:47
表四本期發(fā)生額，是系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)算出來的數(shù)據(jù)，一直沒有改動(dòng)
郭老師
2022 09/15 10:47
期初余額加上本期發(fā)生額減去實(shí)際抵扣金額等于期末。
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