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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
股東借款利息調(diào)賬 以前計(jì)提的借款利息 現(xiàn)在決定這個(gè)錢(qián)不付給股東了 怎么調(diào)賬 走以前年度損益嗎 需要后面附注什么資料嗎
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你好，當(dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候抵扣了嗎？
2022 09/13 13:34
84784955 
2022 09/13 13:39
應(yīng)該是匯算抵扣了 當(dāng)時(shí)做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用
郭老師 
2022 09/13 13:41
你好，如果不修改匯算清繳的，借應(yīng)付利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用附屬，如果修改匯算清繳，借應(yīng)付利息貸以前年度損益調(diào)整。
84784955
2022 09/13 13:43
不打算重新申報(bào)會(huì)算請(qǐng)教 那我就反向做一個(gè)憑證 今年沖財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了嗎
郭老師
2022 09/13 13:45
可以的，可以這么做。
84784955
2022 09/13 13:47
那這個(gè)憑證就是 借 應(yīng)付利息 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用 是嗎
郭老師
2022 09/13 13:51
借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
做這個(gè)
84784955
2022 09/13 13:54
都是借方做紅字？
郭老師
2022 09/13 13:56
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的似的。
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