問題是這張付款申請(qǐng)單也就直接當(dāng)出納的付單了，出納不用再填支出證明了？

您好，可以做憑證關(guān)聯(lián)證明和復(fù)印件

站在審核人的立場(chǎng)，如果審核時(shí)的是十萬的標(biāo)準(zhǔn)支付單，備注是先付6萬以后付4萬。審批后的單據(jù)如果備注被涂抹掉了，出納直接付10萬。假設(shè)，以后再出現(xiàn)一次付尾款4萬的申請(qǐng)單，審核人不記得了或者太多單據(jù)太久不記得了。又審批了。出納又支付一次4萬。這算不算是審批上的漏洞了？

您好，您的企業(yè)若出現(xiàn)這個(gè)情況，內(nèi)控有很大問題

當(dāng)然這個(gè)犯錯(cuò)成本是很高的，我只是在考慮第一條那種操作方式可能會(huì)造成的影響機(jī)會(huì)。也就是說，原則上單證相符的原則就應(yīng)該是實(shí)際支付的和申請(qǐng)單上最好是一致才對(duì)。

您好，您企業(yè)有釘釘?shù)入娮訉徟鞒蹋?/div>