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老師好，我們是分公司，總公司收了我們分公司11萬元，這11萬是用來扣分公司負責人的工資和社?！，F(xiàn)在總公司會計讓我把賬掛上，每月她給我工資表，讓我沖就行了，這個賬咋做呢
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借應收賬款11萬貸主營業(yè)務收入，
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資
貸應收賬款
其他應收款個人負擔
借應付職工薪酬社保貸，應付職工薪酬社保
借，應付職工薪酬社保，
其他應收款，個人負擔的社保
貸應收賬款。
2022 09/01 15:34
84784971 
2022 09/02 10:07
社保工資，總公司交著呢，我計提會不會，和總公司，做重復了
郭老師 
2022 09/02 10:10
這個職工屬于總公司的還是分公司的？
84784971
2022 09/02 14:15
分公司的法人
郭老師
2022 09/02 14:17
做到分公司的成本費用里面沒有問題吧。
郭老師
2022 09/02 14:17
總公司借銀行存款貸其他應付款，分公司它支付出去的時候再做相反的分錄就可以啊，他不用做成本費用。
84784971
2022 09/02 14:21
總公司不是已經(jīng)計提過了，我在計提不就重復了
郭老師
2022 09/02 14:21
你好，總公司不要計提，他做代收代付
又不是總公司的職工，總公司做費用干什么？
84784971
2022 09/02 14:30
總公司和分公司不是一家嗎
郭老師
2022 09/02 14:31
增值稅獨立核算的，他就要單獨分開做賬。
郭老師
2022 09/02 14:31
既然你們能給個人單獨繳納社保，能單獨發(fā)工資，他就是分開做賬。
84784971
2022 09/02 14:48
好的，最后麻煩一下老師，重新給我寫個分錄，分公司11萬收入打入總公司賬戶，用來扣分公司法人的工資和社保。已經(jīng)扣了5萬了，咋做分錄，我太笨了
84784971
2022 09/02 14:48
老師寫清楚點，
84784971
2022 09/02 14:50
還有5萬沒扣
郭老師
2022 09/02 14:53
這11萬，總公司借銀行存款貸其他應付款11萬
分公司借其他應收款，總公司11
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費
郭老師
2022 09/02 14:54
分公司借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資
貸應收賬款
其他應收款個人負擔
借應付職工薪酬社保貸，應付職工薪酬社保
借，應付職工薪酬社保，
其他應收款，個人負擔的社保
貸應收賬款
郭老師
2022 09/02 14:54
然后總公司支付給稅務局借其他應付款，分公司
貸銀行存款5萬
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