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實(shí)務(wù)
問題已解決
關(guān)于捐贈，A處的金額5萬多是賬載的成本金額，捐贈了一批免征增值稅的產(chǎn)品給紅十字會，但是紅十字會開給我們的財(cái)政收據(jù)上寫的金額是10萬，那么這個情況，這個表應(yīng)該怎么填寫，B處的金額應(yīng)該怎么填？
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按照可以稅前扣除的金額填寫
2022 09/01 09:43
84785020 
2022 09/01 09:44
B處直接填寫的賬載成本金額可以嗎？但是這樣又和憑證后面的附件收據(jù)金額不一致，
樸老師 
2022 09/01 09:47
這個稅前扣除是有比例的
剩下的明年扣除
84785020
2022 09/01 09:49
怎么還有明年扣除的問題，捐贈的成本價(jià)5.1萬，收到紅十字會的收據(jù)是10萬，這5.1萬還不能在今年全額扣除，要留到以后年度？
樸老師
2022 09/01 09:56
同學(xué)你好
不超過年度利潤總額的12%的部分,準(zhǔn)予扣除
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