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老師，收到公司中秋節(jié)購買的月餅發(fā)票（送客戶），會計分錄是：借：管理費用-招待費 貸：其他應付款。 付款時：借：其他應付款 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒錯，就是這么做的。
2022 08/31 14:48
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預付賬款記入其他應付款，借其他應付款貸銀行存款，等發(fā)票到后借管理費用等貸其他應付款可以嗎？
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購買設備我看我們會計第一步先是，借其他應付款，貸銀行存款。第二步：借固定資產，貸其他應付款。我不懂，為啥要走其他應付款這一步？
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這3張票需要過渡科目嗎？如借，管理費用――加油費。貸。其他應付款――A公司。借，其他應付款――A公司，貸，庫存現(xiàn)金或銀行存款。過渡科目是其他應付款――A公司。
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@汪老師
老師你好，有個問題需要請教一下，公司購買預付卡贈送給客戶的會計分錄
借：預付賬款-預付卡
貸：銀行存款/其他應付款-員工墊付
送給客戶時：
借：管理費用-業(yè)務招待費
貸：預付賬款？
這筆分錄可以做在一張憑證上嗎？
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老師，3月到8月份半年房租5月付款5月收到發(fā)票做賬 我的處理 3月計提：借 管理費用10000 貸 其他應付款10000 4月計提：借 管理費用10000 貸 其他應付款10000 5月付款做賬 借：其他應付款20000 預付賬款40000 貸 銀行存款 60000 攤銷5月房租：借 管理費用10000 貸預付賬款10000 6月-8月每個月攤銷和5月一樣做 然后發(fā)票復印了貼到前面的月份做附件對不對呢？
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