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。老師，這個地方?jīng)]想明白呢請教 當期應(yīng)納稅和遞延咋個算呢？？
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你好同學
計提計入銷售費用340，預計負債340，不可以稅前扣除，待實際發(fā)生時扣除，因此納稅調(diào)增340，增加遞延所得稅資產(chǎn)340*25%
實際發(fā)生時減少預計負債180，可以稅前扣除，納稅調(diào)減180，減少遞延所得稅資產(chǎn)180*25%
2022 08/30 08:36
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