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計提社保公積金已經(jīng)把費用轉入應付職工薪酬了，但是結轉損益的時候怎么還是費用類，不是應付職工薪酬呢
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學員您好職工薪酬是負債類。
2022 08/29 20:32
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做賬社保必須通過應付職工薪酬計提嗎？可以像公積金一樣，不通過應付職工薪酬嗎？
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計提個人社保時，借：費用 貸：應付職工薪酬-工資 還是 借：費用 貸：應付職工薪酬-工資 同時，借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人社保？
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**社保一年給一回費用。計提的時候借管理費用貸應付職工薪酬，繳納的時候借應付職工薪酬貸銀存，導致現(xiàn)在應付職工薪酬借方有余額。怎么調(diào)整
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我1月份計提社保和公積金分錄是
借：管理費用-社保費
管理費用-住房公積金
貸：應付職工薪酬-社保費
應付職工薪酬-公積金
當月繳納的時候分錄是這樣的
借：應付職工薪酬-社保
應付職工薪酬-公積金
其他應收款-社保
其他應收款-公積金
貸：銀存
1月計提工資是這樣的：
借：銷售費用
管理費用
貸：應付職工薪酬
這樣做賬可以不？
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公司承擔的社保費及公積金，要計提到應付職工薪酬\五險，應付職工薪酬\公積金？
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