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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)是對(duì)的。但企業(yè)發(fā)工資未扣員工個(gè)稅可能是下次一起扣在扣。很有可能跨年。這個(gè)分錄如何做啊。有個(gè)別員工是這樣子的
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你好
根據(jù)你的描述，會(huì)有跨期的現(xiàn)象，你這個(gè)可以
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款---個(gè)人所得稅
2022 08/20 08:15
84784973 
2022 08/20 08:19
那不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目核算有什么影響啊。因?yàn)橛兄挥袀€(gè)別員工是這樣的。我們?nèi)藛T比較多估計(jì)300人左右
王超老師 
2022 08/20 08:20
可以的，這個(gè)影響不大的
84784973
2022 08/20 08:21
那我企業(yè)后期可能上市。這個(gè)能通過(guò)審計(jì)不?
王超老師
2022 08/20 08:22
那你考慮這個(gè)，就還要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的
84784973
2022 08/20 08:25
主要是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目不會(huì)做。
王超老師
2022 08/20 08:33
你說(shuō)的不會(huì)做是什么意思啊?？梢园褑?wèn)題描述的清晰一點(diǎn)嗎？
84784973
2022 08/20 08:43
例如5月發(fā)4月資，6月申報(bào)100元工資。個(gè)稅是30已做借應(yīng)交個(gè)稅貸銀行30。但5月我們已經(jīng)發(fā)借工資100貸銀100。5月補(bǔ)4月的計(jì)提分錄不會(huì)-_-||
王超老師
2022 08/20 08:52
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅
84784973
2022 08/20 09:31
那這個(gè)金額如寫。
王超老師
2022 08/20 09:33
這個(gè)就是寫30的個(gè)人所得稅阿
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