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各位老師好，請問計提稅金及附加是按照應(yīng)交稅費未交增值稅貸方數(shù)據(jù)未計稅依據(jù)嗎？
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你好，是的，按照本月或本期實際應(yīng)該繳納的增值稅和消費稅為基數(shù)計提的
2022 08/19 11:19
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繳納增值稅的時候，用作計提嗎？計提稅金 借：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
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老師，小規(guī)模納稅人7月代開增票稅額37.28元，附加稅1.3如何入帳？結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅37.28；貸：應(yīng)交稅費/未交增值稅37.28 ， 開票當即扣稅 計提附加稅 借：稅金及附加1.3 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交城市維護建設(shè)稅1.3；借：應(yīng)交稅費/未交增值稅38.58 貸：銀行
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計提附加稅 ：借 ：稅金及附加~城建稅 2
貸 ：應(yīng)交稅費~應(yīng)交城建稅 2
繳納增值稅及附加稅 借 ：應(yīng)交增值稅~未交增值稅 10
應(yīng)交稅費~應(yīng)交城建稅 2
貸 ：銀行存款 12
這樣對吧
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老師好 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸方負數(shù)余額 可以結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方嗎
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增值稅1季度6000元，在3月份的時候做了分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6000，貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅6000元，計提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄
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