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上個月繳納公積金的憑證記錯科目了，把借：其他應(yīng)收款-公積金，科目記成了借：其他應(yīng)付款-公積金。這個月可以直接調(diào)整這兩個科目嗎？其他都是正確的
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借其他應(yīng)收款公積金，貸其他應(yīng)付款公積金。
2022 08/18 18:51
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計提及繳納公積金
借：管理費用480
貸應(yīng)付職工薪酬480
借應(yīng)付職工薪酬480
其他應(yīng)付款-個人公積金320
貸：銀行800
計提并發(fā)放工資
借：管理費用-工資6616.36
貸 應(yīng)付職工薪酬-工資6616.36
借 應(yīng)付職工薪酬6616.36
貸：其他應(yīng)付款-社保387.61
其他應(yīng)付款-個人公積金320
多余的40怎么寫科目
銀行存款5868.75
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公司的社保和公積金都是本月交上個月的，但是這個月新來了兩個人，老板讓給交上他們的公積金，然后就交上了，賬怎么記呀？上個月沒有計提這兩個人的公積金，本月需要計提一下他們兩個的公積金嗎？如果本月計提了，那下個月怎么辦？因為下個月交的是這個月的公積金
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