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這個是先暫估的，6月份發(fā)票來了沖的暫估，這個發(fā)票不是這個暫估，那我現(xiàn)在怎么處理分錄？這個發(fā)票就是進貨，進的水泥不是暫估的材料發(fā)票。求現(xiàn)在分錄
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你好，那你看下你的原材料做了賬務處理嗎？借原材料應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款或者應付。
2022 08/18 10:03
84785003 
2022 08/18 10:18
做過了以后再做的老師看到的分錄
郭老師 
2022 08/18 10:24
那就是正確的，現(xiàn)在已經(jīng)完整了。
84785003
2022 08/18 11:08
我拍的圖片是我做的不對的分錄，他就是一個進貨，我把它當成以前的暫估
郭老師
2022 08/18 11:10
不是的，第一個是紅沖暫估
第二個是結轉發(fā)票的成本。
郭老師
2022 08/18 11:10
你把你暫估的分錄寫一下，我給你寫剩下的完整的。
84785003
2022 08/18 11:13
就是這筆分錄不需要做，我不需要紅沖暫估結轉成本
郭老師
2022 08/18 11:14
你把這個分錄刪除，第一個刪除
郭老師
2022 08/18 11:15
如果跨月沒法刪除的，借主營業(yè)務成本貸應付賬款，你再做一個正數(shù)的。
84785003
2022 08/18 11:15
老師寫全了，我是小白
郭老師
2022 08/18 11:16
借主營業(yè)務成本2022年暫估成本，
貸應付賬款2022年暫估成本
84785003
2022 08/18 11:30
這個不管它了
郭老師
2022 08/18 11:31
我不需要紅沖暫估結轉成本
不是需要
你上面寫的
不需要紅沖暫估結轉的成本了
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