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你好.. 借：本年利潤 100 貸：主營業(yè)務(wù)成本 80 稅金及附加 20 借：主營業(yè)務(wù)收入130 貸：本年利潤130 先計提所得稅還是先寫這個分錄 計提所得稅 借：所得稅費用 0.75 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 0.75 你好.這個計提企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額是 130-80-20嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先計提企業(yè)所得稅
然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益
不是按照這個來
年累計利潤總額-彌補(bǔ)虧損）*稅率-之前預(yù)繳
2022 08/14 22:23
84784981 
2022 08/14 22:28
你好..那計提第二季度的所得稅..還?第一季度預(yù)繳的嗎
郭老師 
2022 08/14 22:32
你好
對的
是的
是的
84784981
2022 08/14 22:42
你好..！那比如上面這個分錄是第二季度的..第一季度計提的所得稅是0.2...那
第二季度怎么計提所得稅..
郭老師
2022 08/15 08:06
你第二季度年累計利潤多少
84784981
2022 08/15 10:49
最上面的分錄就是第二季度的..
郭老師
2022 08/15 10:50
你好30乘以2.5%，按照這個來。
84784981
2022 08/15 10:51
那還是計提0.75..沒有減第一季度計提的0.2
郭老師
2022 08/15 10:53
你好，累計的利潤30?0.2/2.5%）*2.5%-0.2
結(jié)果是不是和我上面的一樣的？
郭老師
2022 08/15 10:53
100萬以內(nèi)的就可以這么算。
84784981
2022 08/15 20:34
你好...這個我還沒看明白..我的意思是..在計提第二季度的所得稅的時候..只考慮4.5.6.三個月的本年利潤對嗎..
郭老師
2022 08/15 20:36
看一到六月份的利潤看的是利潤總額這個利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額乘以稅率然后再減去第一季度預(yù)繳的稅款
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