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問(wèn)題已解決
老師好！這題2小題A市申報(bào)增值稅不得減去c縣預(yù)繳的增值稅嗎？
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您好
請(qǐng)問(wèn)您的題在哪里啊
2022 08/14 10:54
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1?計(jì)算題的第二道第三小問(wèn) 在甲市申報(bào)繳納的增值稅 為什么一般計(jì)稅不減去預(yù)繳，簡(jiǎn)易計(jì)稅為什么減去預(yù)繳在剔稅？申報(bào)時(shí)一般計(jì)稅不是減去進(jìn)項(xiàng)減預(yù)繳，簡(jiǎn)易計(jì)稅減預(yù)繳嗎？
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老師：為何這個(gè)題目中要算甲公司最終要交的增值稅，不要減去前面在B市預(yù)交的增值稅？而且明明是問(wèn)甲公司在A市要交增值稅，為何在B市提供的建筑服務(wù)40萬(wàn)也要算稅額，算了稅額最后也不減掉在B市預(yù)交的2%的增值稅8000元來(lái)算最終要交的增值稅？
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機(jī)構(gòu)所在地在A市的甲企業(yè)是增值稅一般納稅人，2020年5月將位于B縣的一處辦公用房（系2016年5月1日后取得）出租，收取含稅月租金40000元，則下列說(shuō)法正確的有（）。
A.甲企業(yè)向A市稅務(wù)局預(yù)繳出租房產(chǎn)增值稅1100.92元
B.甲企業(yè)向B縣稅務(wù)局預(yù)繳出租房產(chǎn)增值稅1100.92元
C.甲企業(yè)作為一般納稅人出租辦公用房，不需要在B縣繳納增值稅
D.甲企業(yè)在B縣繳納城建稅77.06元
E.甲企業(yè)在B縣繳納教育費(fèi)附加33.03元
BE
甲企業(yè)應(yīng)在B縣預(yù)繳出租辦公用房的增值稅=40000÷（1+9%）×3%=1100.92（元）
在B縣應(yīng)納城建
為什么是除以1.09之后是3個(gè)點(diǎn)？
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同一市不同縣需要開(kāi)外經(jīng)證嗎？
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老師，D選項(xiàng)到底是縣還是市？？
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