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問題已解決

老師你好！月末待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么處理？

84785025| 提問時(shí)間：2022 08/12 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是你收到了發(fā)票，沒有認(rèn)證的，掛賬就可以的，在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面填。
2022 08/12 16:25
84785025
2022 08/12 16:28
做了認(rèn)證啊
郭老師
2022 08/12 16:29
做了認(rèn)證的話，你應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證才對(duì)啊。
84785025
2022 08/12 16:34
是這樣子做的?。?/div>
郭老師
2022 08/12 16:35
好，那你借方?jīng)]有應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
郭老師
2022 08/12 16:35
借方有的話，借方貸方抵扣了不就對(duì)了。
84785025
2022 08/12 16:37
借方的待認(rèn)證在收到發(fā)票時(shí)就做了
郭老師
2022 08/12 16:37
那就不應(yīng)該有余額的，你再查一下之前借方余額是。
84785025
2022 08/12 16:39
21年年初就是余額為負(fù)數(shù)
郭老師
2022 08/12 16:39
你好，你看一下這個(gè)負(fù)數(shù)是不是借方余額，如果是借方余額的話就是正常的。
84785025
2022 08/12 16:40
這個(gè)就是收到發(fā)票做的借方待認(rèn)證
郭老師
2022 08/12 16:41
貸方大于借方，是借方?jīng)]有截全嗎？
84785025
2022 08/12 16:43
老師！我剛看了一下21年是貸方余額-2557.49
郭老師
2022 08/12 16:47
這個(gè)貸方負(fù)數(shù)余額就表示你借方的發(fā)生額，沒有認(rèn)證的發(fā)票。
郭老師
2022 08/12 16:47
看一下你沒有認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)，是不是這些就可以的？
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