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實(shí)務(wù)
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老師好，我們單位交社保的個(gè)人部分也是單位出的，現(xiàn)在我計(jì)提工資是不是就不要計(jì)提個(gè)人部分 直接這樣計(jì)提，發(fā)放行不行
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我們單位交社保的個(gè)人部分也是單位出的，現(xiàn)在計(jì)提工資是要計(jì)提個(gè)人部分 加在工資總額內(nèi)，不然，就沒法稅前扣除
2022 08/10 16:53
84784987 
2022 08/10 16:58
這樣寫嗎？還是發(fā)放的時(shí)候借職工薪酬寫計(jì)提的26303
家權(quán)老師 
2022 08/10 17:03
計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用-工資? ?
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資?個(gè)人部分社保+本身工資
計(jì)提公司承擔(dān)部分社保
借：管理費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金
次月發(fā)放工資時(shí)?
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分）
???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
? 庫存現(xiàn)金／銀行存款
84784987
2022 08/11 11:16
老師，麻煩您幫我看一下這樣算對(duì)不對(duì)？
家權(quán)老師
2022 08/11 11:18
是的，就是那樣操作的呀
84784987
2022 08/11 11:28
數(shù)字的計(jì)算方法也對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2022 08/11 11:28
嗯嗯，就是那樣計(jì)算的
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