不是的，是找的一家人力資源公司，他們幫忙繳納社保，之前一直為總公司服務(wù)，上個(gè)月轉(zhuǎn)到我們公司，之前打給他們的社保費(fèi)用，有結(jié)余，他們這個(gè)月交完社保后，有退費(fèi)，就直接扣除了退費(fèi)，差額部分700、我們公司付的款，給我們公司開了700的票，這個(gè)月我們的員工實(shí)際交了6000的社保，那么其余5300的票，他們之前就跟總公司開了

之前也是總公司打的款

我這要怎么做賬呀

我們是子公司

?你好 ；? ? ?你子公司 要? 換合同了 ； 你們要子公司名義去 轉(zhuǎn)款 開票給你做成本費(fèi)用的? ?

這些我們都做了呀，就是這次的社保有一部分是總公司之前繳納單

我怎么做賬呀

?你好；? ? ? 那你現(xiàn)在只能做 ； 借 管理費(fèi)用-社保貸 應(yīng)付職工薪酬-社保；? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保；? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 ；貸其他應(yīng)付款 -總部? ；總部會(huì)開票給你們不? ?

可以要求總部開票，以什么形式開票呢

?你好； 現(xiàn)在就算是開也不會(huì)直接開 社保等發(fā)票給你們的；最好開服務(wù)費(fèi)發(fā)票； 比如代繳方面的服務(wù)費(fèi)? ?