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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我應(yīng)付職工薪酬金額是11946.74元（就是工資總額 是這么多）。個(gè)人所稅扣32.60元。銀行支付了11914.52元 差了0.38元。是少報(bào)了0.38元是嗎？這個(gè)0.38做賬應(yīng)該做在哪？是下個(gè)月發(fā)工資要加上0.38元是嗎
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你好，對(duì)下個(gè)月的時(shí)候，您再加上那個(gè)0.38賬戶就平了。
2022 08/10 15:39
84784985 
2022 08/10 15:43
那我這個(gè)月做憑證是：發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬11946.74 應(yīng)付職工薪酬 0.38 貨：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅32.6元 ， 銀行存款 11914.52 元，。那個(gè)0.38差額是這樣做賬嗎
李霞老師 
2022 08/10 15:45
前方其他應(yīng)付款直接就是一九四七點(diǎn)一二就可以。
84784985
2022 08/10 15:46
11947.12元?什么其他應(yīng)付款直接
李霞老師
2022 08/10 15:52
就是銀行存款加那個(gè)32.6得出來(lái)的合計(jì)數(shù)。
李霞老師
2022 08/10 15:52
不用通過(guò)其他應(yīng)付款的，直接讓?xiě)?yīng)付職工薪酬掛余額就行。
84784985
2022 08/10 15:54
我沒(méi)有用其他應(yīng)付款呀，我是發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬11946.74 應(yīng)付職工薪酬 0.38 貨：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅32.6元 ， 銀行存款 11914.52 元 這樣對(duì)吧。麻煩老師看一下
李霞老師
2022 08/10 16:09
你好，剛才有點(diǎn)亂，我重新給你發(fā)一個(gè)完整的憑證，借應(yīng)付職工薪酬11947.12貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅，32.6貸銀行。11914.52
這樣應(yīng)付職工薪酬就會(huì)有一個(gè)余額，讓他先掛賬就可以。
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