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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司是小規(guī)模納稅人 老板預(yù)付5.6月房租 后來(lái)又有房租減免 5-8月 所以物業(yè)那邊說(shuō)這兩個(gè)月房租就算9.10月的吧 然后7月份收到發(fā)票 分別怎么做賬呀
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借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款
到了之后，你認(rèn)證借其他應(yīng)付款，貸預(yù)付賬款，
借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸其他應(yīng)付款。
2022 08/09 11:09
郭老師 
2022 08/09 11:09
從九月份開(kāi)始分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
84784961 
2022 08/09 11:13
老師 是小規(guī)模納稅人 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣吧
郭老師
2022 08/09 11:16
不可以抵扣的，借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款做賬就可以的。九月份開(kāi)始分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784961
2022 08/09 11:19
那我6月份根據(jù)繳款單做 借預(yù)付 貸 其他應(yīng)付-老板 7月份收到發(fā)票還是得沖減再重新做同樣的分錄嘛 這筆錢8月份打給老板了
郭老師
2022 08/09 11:23
不動(dòng)，七月份收到了發(fā)票也不用動(dòng)，在九月份再分?jǐn)偩托小?/div>
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老板預(yù)付5.6月房租 后來(lái)又有房租減免 5-8月 所以物業(yè)那邊說(shuō)這兩個(gè)月房租就算9.10月的吧 然后7月份收到發(fā)票 分別怎么做賬呀
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這邊我簽合同房租是5到第二年5月 后來(lái)發(fā)票是7月份到的 我5.6月先計(jì)提了房租 7月份我收到票后應(yīng)該怎么做賬啊 還有這個(gè)房租老板年底才給 我每個(gè)月怎么做賬啊
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老師您好，我們這個(gè)5月月預(yù)付了5-8月的房租，對(duì)方發(fā)票全部開(kāi)過(guò)來(lái)了，我怎么入賬？每個(gè)月房租是8萬(wàn)
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后付房租（在7月份支付4-6月房租并收到發(fā)票），是否需要每個(gè)月計(jì)提房租？
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5月付了房租到10月的，當(dāng)時(shí)分錄是：借：預(yù)付賬款-房租 貸：銀行存款，每月攤銷。后來(lái)在8月去開(kāi)房租發(fā)票，交了1萬(wàn)多的稅，錢是公司出的，不是房東出的，一共開(kāi)了5-10月的含稅發(fā)票，哪這筆1萬(wàn)多的5-10這筆后交的房租分錄怎么寫，直接進(jìn)入費(fèi)用,還是預(yù)付賬款再攤銷、
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