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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師下：我們2021年的工資申報(bào)有誤，現(xiàn)在做更改減掉一個(gè)人的工資10700元，那么21年費(fèi)用就減少10700了，那這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？工資薪金跟匯算清繳時(shí)的數(shù)也不一致的，怎么處理呢？
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?你好1； 你們這個(gè)申報(bào)的工資金額是多少；? 你賬上做了多少； 個(gè)稅報(bào)了多少； 這樣才好判斷的； 你什么準(zhǔn)則的??
2022 07/29 10:33
84785004 
2022 07/29 10:37
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，申報(bào)了1385121，賬上也是做了這個(gè)數(shù)，跟申報(bào)一樣。但是現(xiàn)在要減掉一個(gè)人的10700，那申報(bào)數(shù)就是1374421
meizi老師 
2022 07/29 10:44
?你好 ；? ? ?意思之前的工資是多做了的意思； 你要紅沖費(fèi)用 在22年是嗎 ？? ? ? ??
84785004
2022 07/29 10:49
是的，多做了。要在個(gè)稅系統(tǒng)里更改申報(bào)記錄，因?yàn)楦纳陥?bào)記錄，所以會(huì)有后面一系列的問題啊，那這些問題的賬務(wù)怎么處理呢？
meizi老師
2022 07/29 10:54
?你好； 那你調(diào)：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸利潤分配-未分配利潤 ； 你們所得稅影響嗎? ?
84785004
2022 07/29 11:19
影響所得稅了，要怎么處理呢？
meizi老師
2022 07/29 11:20
? ?那么你補(bǔ)計(jì)提所得稅； 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款? ?
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