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老師，我以前年度油費開專票，稅務說需要進項轉出，現(xiàn)在我做以前年度調整，如果我申報2022年年度匯算清繳的時候，應該怎么填寫？如果不填寫累計虧損數不一致，如果賬面盈利，匯算累計還是虧損
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你這個是現(xiàn)在做進項稅額轉出，你直接做成現(xiàn)在的費用就行了。
2022 07/28 16:33
84784974 
2022 07/28 16:45
我已經跨年啦
84784974
2022 07/28 16:45
油費發(fā)票稅務說不行，車是個人的
陳詩晗老師 
2022 07/28 16:47
是已經跨年了，但是你這個轉出他不是發(fā)生在以前年度，他是發(fā)生在現(xiàn)在的年度。
84784974
2022 07/28 16:58
轉出是今年發(fā)生的
陳詩晗老師
2022 07/28 16:59
對的，是說你直接在今年轉出，然后在今年去補這個稅就行了。
84784974
2022 07/28 17:12
那我不是費用那里也需要以前年度損益調整嗎？
陳詩晗老師
2022 07/28 17:22
我沒太明白你的意思。你現(xiàn)在就是之前那個發(fā)票，你抵扣了進項，現(xiàn)在不能夠抵扣，你直接把進項這邊做轉出就行了。轉出就世界相關的費用貸應交稅費進項稅額轉出處理。
陳詩晗老師
2022 07/28 17:22
然后你這個費用是增加今年的利潤，并不會影響之前的數據。
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