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問(wèn)題已解決

你好，我固定資產(chǎn)處理，填報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候是僅在貨物那里的，那我報(bào)表那邊的收入和增值稅的收入對(duì)不上啊

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/27 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的似的，會(huì)出現(xiàn)不一致的。
2022 07/27 14:48
84784976
2022 07/27 14:49
那不一致，稅務(wù)局不肯呀
84784976
2022 07/27 14:49
他現(xiàn)在我增值稅的報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上，要營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)，稅務(wù)局叫我一定要改一樣，怎么弄?。?/div>
郭老師
2022 07/27 14:50
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，你把這個(gè)分錄修改一下，借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入做這個(gè)。
84784976
2022 07/27 14:53
那另外的呢？
郭老師
2022 07/27 14:56
之前你把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目地，你需要調(diào)整一下，比如之前是借營(yíng)業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理，這個(gè)修改一下，根據(jù)你固定資產(chǎn)清理的余額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2022 07/27 14:57
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸，固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理完整的是這個(gè)。
84784976
2022 07/27 15:00
那我是不是可以其他業(yè)務(wù)收入加上營(yíng)業(yè)外支出那里也加上，這樣子利潤(rùn)就對(duì)上了？？
郭老師
2022 07/27 15:01
你好 是的是這么做的。
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