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問(wèn)題已解決
老師，我們現(xiàn)在收到社會(huì)保險(xiǎn)清算代收戶兩筆轉(zhuǎn)賬一百多塊，我們不知道是什么錢，請(qǐng)問(wèn)該如何查詢
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同學(xué)你好
在你們社保賬戶上嗎
2022 07/19 09:10
84784954 
2022 07/19 09:11
我也不清楚，因?yàn)樯绫Ｊ菍傩姓陥?bào)的
樸老師 
2022 07/19 09:19
同學(xué)你好
那就掛往來(lái)科目
84784954
2022 07/19 09:21
請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄?
樸老師
2022 07/19 09:28
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬社保
84784954
2022 07/19 10:00
我們是收到實(shí)際退款，也要掛往來(lái)是嗎？不過(guò)我們社保是在總公司付，分公司再付匯回去給總公司
樸老師
2022 07/19 10:05
退到你們銀行了就不用掛往來(lái)
84784954
2022 07/19 10:15
是退到總公司銀行賬戶，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？然后總公司要根據(jù)實(shí)際退款還給分公司，又怎么做分錄的？
樸老師
2022 07/19 10:24
同學(xué)你好
借銀行
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸費(fèi)用科目
84784954
2022 07/19 10:28
但是我們大部分員工的應(yīng)付薪酬是入成本,那是貸成本和費(fèi)用科目嗎
樸老師
2022 07/19 10:34
同學(xué)你好
那就貸成本
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